【发布时间:
2017-08-28】
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昌江区人大2016年部门决算
目 录
第一部分 昌江区人大概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门2016年主要工作
第二部分 昌江区人大2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 昌江区人大2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 昌江区人大常委会概况
一、部门主要职能
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(四)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(五)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
二、机构设置
内设办公室、选任联办公室、财经办公室、内务司法办公室、教科文卫办公室、环境与资源保护办公室
三、部门决算单位构成及2016年主要工作
(一)是坚持向区委请示报告工作制度,定期向区委报告常委会的各项重大工作,及时请示人大在监督、重大事项决定、换届选举等工作中的重大问题。(二)是进一步加强常委会党组建设,发挥党组集体领导作用,积极参与、全力配合区委的中心工作。(三)是依法做好重大事项的讨论决定,忠实履行宪法和法律赋予的职责,在人民代表大会上审议通过我区“十三五”规划等事关全区经济和社会发展的重大事项时,依法行使决定权(四)是依法做好选举和人事任免工作。
第二部分 人大2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计514.42万元,其中上年结转和结余50.31万元,较上年下降56.5%;本年收入合计464.11万元,较上年增长34.65%,主要原因是:人大监督加强,人大代表活动增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入464.11万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计514.42万元,其中本年支出合计413.09万元,较上年增长0.7%,主要原因是:工资调整;年末结转和结余101.33万元,较上年增长101.41%,主要原因是:年末拨款2017年3月份之前已经执行完毕。
本年支出的具体构成为:基本支出394.22万元,占95.43%;项目支出18.88万元,占4.57 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 367.71万元,决算数为408.91万元,完成年初预算的111.2%,主要原因是:上年结转本年支出。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数349.37万元,决算数为386.46万元,完成年初预算的110.62%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.71万元,决算数为7.52万元,完成年初预算的97.54%;住房保障支出年初预算数为10.63万元,决算数为14.93万元,完成年初预算的140.45%。
按经济分类科目分:工资福利支出165.67万元,较上年下降16.82%,主要原因是:奖金支出调整到对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出65.76万元,较上年下降35.05%,主要原因是:公车改革以及压缩开支;对个人和家庭补助支出171.62万元,较上年增长59.78%,主要原因是:抚恤金支出,以及奖金支出调整到对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出5.86万元215.05%主要原因为办公设备购置以及代表联络室建设。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费52.74万元,较上年下降23.13%,主要原因是:公车改革以及压缩开支。其中:办公费12.02万元,印刷费0.48万元,邮电费0.57万元,差旅费1.72万元、维修费0.46万元、租赁费0.25万元、会议费15.24万元、公务接待费4.43万元、劳务费1.86万元、公务用车运行维护费17.26万元、其他交通费8.95万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为32.55万元,决算数为21.71万元,完成预算的66.7%,决算数较上年下降52.13%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。。
(二)公务接待费支出年初预算数为5.7万元,决算数为4.43 万元,完成预算的77.72%,决算数较上年增长148.88%。主要原因是:来人接待增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出17.29万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为26.85万元,决算数为17.29万元,完成预算的64.39%,决算数较上年下降60.31 %。主要原因是:公车改革。
六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元.
七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车:10辆(公车改革已将车辆缴公车平台,由于未办理交接手续故报表上还有10辆公车);其他固定资产27.43万元。
第三部分名词解释
1、人大事务行政运行:反映昌江区人大机关的基本支出。
2、一般行政管理事务:反映昌江区人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、人大会议:反映昌江区人大召开人民代表大会等专门会议支出。
4、代表工作:反映昌江区人大代表开展各类视察等方面的支出。
5、其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
6、行政单位医疗:财政部门安排的昌江区人大机关职工基本医疗保险缴费缴费。
7、住房公积金:反映昌江区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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